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163am银河官网2021年单位预算编制说明
【发布日期:2021-03-26 16:03:49】 【被关注: 【作者:业务处】

一、基本职能及主要工作

(一)163am银河官网职能简介。

负责研究评估生态环境质量、污染发展趋势、生态环境保护技术、政策、标准体系,编制生态环境保护规划,提供污染治理、生态恢复、水土保持等规划与设计及其他社会需求的环境科技服务。

(二)163am银河官网2021年重点工作。

一是持续强化以案为鉴 廉洁从业专题警示教育整改成果,全面建立长效机制。

二是对我院内部职能部门调整及下属两公司结构优化,加大人才引进、培养、淘汰机制建设,全力推进一院一策改革。

三是加大基础科研投入及配套激励机制,引导科研人员工作重心向基础型、应用型、解决实际需求型研究转移。

四是向科技厅申报省级重点实验室和省十四五重大科技专项成德眉资大气复合污染协同控制技术与工程示范;与重庆市生态环科院共建成渝双城经济圈大气污染防治攻关联合中心;继续推进国家碳中和技术创新中心

五是在市、县两级层面设立2-3个地方环保分院试点。

六是强化基层科技帮扶,继续深入推进长江修复驻点工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省环科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。省环科院2021年收支总预算14492.36万元,2020年收支预算总数减少63.72万元,主要原因是一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转相比有所减少。

(一)收入预算情况

省环科院2021年收入预算14492.36万元,其中:上年结转1949.64万元,占13.45%;一般公共预算拨款收入6054.3万元,占41.78%;事业收入1600万元,占11.04%;事业单位经营收入4572.47万元,占31.55%;其他收入315.95万元,占2.18%

(二)支出预算情况

省环科院2021年支出预算14492.36万元,其中:基本支出5325.45万元,占36.75%;项目支出9166.91万元,占63.25%

三、财政拨款收支预算情况说明

省环科院2021年财政拨款收支总预算7011.62万元,2020年财政拨款收支总预算减少141.14万元,主要原因是上年结转安排的项目支出相比有所减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入6054.3万元、上年结转一般公共预算拨款收入957.32万元;支出包括:一般公共服务支出15万元、教育支出60万元、科学技术支出1842.62万元、社会保障和就业支出372.29万元、卫生健康支出150.3万元、节能环保支出4302.17万元、住房保障支出269.24万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省环科院2021年一般公共预算当年拨款6054.3万元,比2020年预算数增加53.77万元,主要原因是2021年科技厅项目二次分配预算纳入单位年初预算,2020年财政厅将科技厅项目通过年中追加预算下拨我院。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出60万元,占1%;科学技术支出1471.47万元,占24.3%;社会保障和就业支出372.29万元,占6.15%;卫生健康支出150.3万元,占2.48%;节能环保支出3731万元,占61.63%;住房保障支出269.24万元,占4.44%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为60万元,主要用于培训方面的支出,以提高人员综合素质和技能水平。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2021年预算数为1129.47万元,主要用于应用研究机构的基本支出,包括人员支出及定额公用支出,以保障机构正常运转。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2021年预算数为30万元,主要用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以确保科技成果转化与扩散工作的顺利开展。

4.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)2021年预算数为100万元,主要用于重点研发计划的有关经费支出,以确保重点研发工作的顺利开展。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2021年预算数为212万元,主要用于反映其他科学技术支出款项中除了已列明项外的用于科学技术的支出,以确保科学技术工作的顺利开展。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为22.91万元,主要用于事业单位离休人员经费支出,以保障离休人员待遇的正常发放。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为264.08万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出,确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为85.3万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出,确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为150.3万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出,确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)2021年预算数为3731万元,主要用于反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制定及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出,确保环境法规、规划及标准相关工作的顺利开展。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为168.16万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出,确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为101.08万元,主要用于按房改政策规定,给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出,确保职工住房补贴的正常发放。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省环科院2021年一般公共预算基本支出2522.3万元,其中:

人员经费1848.11万元,主要包括:基本工资559.82万元、津贴补贴165.15万元、绩效工资421.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费264.08万元、职业年金缴费85.3万元、职工基本医疗保险缴费150.3万元、其他社会保障缴费10.93万元、住房公积金168.16万元、离休费22.91万元、奖励金0.14万元。

公用经费674.19万元,主要包括:物业管理费95万元、差旅费270万元、维修()62万元、会议费32万元、培训费60万元、公务接待费4万元、工会经费47.71万元、 福利费16.79万元、公务用车运行维护费78万元、其他商品和服务支出8.69万元。

六、三公经费财政拨款预算安排情况说明

省环科院2021三公经费财政拨款预算数82万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费78万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费较2020年预算下降16.7%

主要原因是2020年公务接待费实际使用较少,本着厉行节约的原则调减2021年公务接待费。

2021年公务接待费计划用于保证和保障单位科研项目交流与合作,以及科研联运、优势互补等项工作正常运行,对来访专家与陪同人员进行接待。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长4%

主要原因是院内现有公务车辆中老旧车辆较多,使用年限较长,耗油量以及维修费用较高。

单位现有公务用车13辆,其中:轿车5辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车4辆,大中型客车1辆、科学考察车3辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费78万元,用于13辆公务用车燃油费、维修费、保险费等方面支出,主要满足科研工作需要、项目调查、野外考察等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省环科院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省环科院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

省环科院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,163am银河官网安排政府采购预算2490.7万元,其中包含上年结转政府采购预算571.17万元。主要用于办公及专用设备、能力建设仪器设备购置、科研协作系统(三期)功能升级建设项目、搭建超融合平台、科研运转保障维修维护、四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究项目、职工供餐服务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,省环科院共有车辆13辆(车辆数应与三公经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车13辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备5台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费244万元,购置单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年省环科院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指反映各部门用于培训方面的支出。

5.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):是指反映应用研究机构的基本支出。

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

7.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映重点研发计划的有关经费支出。

8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出款项中除了已列明项外的用于科学技术的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

13.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件-163am银河官网-预算公开报表


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